2026-08-05
ISO 9001:2015
Sistema de Gestión
Distribuciones Andalucía S.A.
| Referencia | CERT-9001-2026-08-05 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 5 de agosto de 2026 |
| Clasificación | CONFIDENCIAL |
| Organización | Distribuciones Andalucía S.A. |
| Alcance | Transporte nacional de mercancías, almacenaje logístico y distribución capilar en Andalucía oriental |
| Sector | Logística y Distribución (CNAE 49.41) |
| Norma auditada | ISO 9001:2015 |
| Auditor | Elena Ruiz, Lead Auditor IRCA nº 7210458 |
| Fecha de auditoría | 5 de agosto de 2026 |
| Metodología | ISO 19011:2018 |
1. RESUMEN EJECUTIVO Y DICTAMEN
La organización cumple mayoritariamente con ISO 9001:2015, si bien se han identificado áreas de mejora que deben abordarse.
2. RESULTADOS POR ÁREA TEMÁTICA
3. HALLAZGOS DE AUDITORÍA (Formato 5C)
Hallazgo 1/6 NO CONFORMIDAD MENOR
Ref: Q.4.1 — Contexto de la organización
Criterio: La norma ISO 9001:2015 requiere que este control esté implementado y sea eficaz.
Condición: El control no se cumple parcialmente, presentando deficiencias.
Consecuencia: Riesgo de incumplimiento normativo.
Hallazgo 2/6 NO CONFORMIDAD MENOR
Ref: Q.4.2 — Partes interesadas
Criterio: La norma ISO 9001:2015 requiere que este control esté implementado y sea eficaz.
Condición: El control no se cumple parcialmente, presentando deficiencias.
Consecuencia: Riesgo de incumplimiento normativo.
Hallazgo 3/6 NO CONFORMIDAD MENOR
Ref: Q.5.1 — Liderazgo y compromiso
Criterio: La norma ISO 9001:2015 requiere que este control esté implementado y sea eficaz.
Condición: El control no se cumple parcialmente, presentando deficiencias.
Consecuencia: Riesgo de incumplimiento normativo.
Hallazgo 4/6 NO CONFORMIDAD MENOR
Ref: Q.5.2 — Política de calidad
Criterio: La norma ISO 9001:2015 requiere que este control esté implementado y sea eficaz.
Condición: El control no se cumple parcialmente, presentando deficiencias.
Consecuencia: Riesgo de incumplimiento normativo.
Hallazgo 5/6 NO CONFORMIDAD MENOR
Ref: Q.8.2 — Requisitos de productos/servicios
Criterio: La norma ISO 9001:2015 requiere que este control esté implementado y sea eficaz.
Condición: El control no se cumple parcialmente, presentando deficiencias.
Consecuencia: Riesgo de incumplimiento normativo.
Hallazgo 6/6 NO CONFORMIDAD MENOR
Ref: Q.8.5 — Producción y provisión
Criterio: La norma ISO 9001:2015 requiere que este control esté implementado y sea eficaz.
Condición: El control no se cumple parcialmente, presentando deficiencias.
Consecuencia: Riesgo de incumplimiento normativo.
4. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN
Se recomienda a la Dirección de Distribuciones Andalucía S.A. priorizar las siguientes acciones correctivas según la criticidad de los hallazgos detectados.
🟡 PRIORIDAD MEDIA (6 hallazgos)
- Q.4.1 — Contexto de la organización
- Q.4.2 — Partes interesadas
- Q.5.1 — Liderazgo y compromiso
- Q.5.2 — Política de calidad
- Q.8.2 — Requisitos de productos/servicios
- Q.8.5 — Producción y provisión
Plazo global recomendado: 6 meses. Seguimiento mensual con reporte a Dirección.
5. CIERRE Y VALIDEZ
Este informe ha sido generado mediante la herramienta CERTO.
Metodología: ISO 19011:2018 · Tipo: Interna / Autoevaluación · Criterios: ISO 9001:2015
EL AUDITOR
EL CLIENTE
ANEXO — Matriz de Evaluación
Evaluación de todos los controles de ISO 9001:2015 aplicables.
🎯 Contexto y liderazgo
🔧 Soporte y operación
📈 Evaluación y mejora
6. VALIDACIÓN Y AUTENTICIDAD
Verificación de Autenticidad del Informe
Este informe está protegido con un hash SHA-256 calculado sobre el contenido completo del documento (texto, hallazgos, matriz de evaluación). Cualquier modificación será detectada.
Escanee el código QR para verificación remota
http://localhost:3000/CERT-9001-2026-08-05
🔍 Validación offline
Haga clic para recalcular el hash SHA-256 del texto real del informe y compararlo con el hash de emisión. No se requiere conexión ni servidor externo.
- Verificación remota: acceda a http://localhost:3000/CERT-9001-2026-08-05
- Verificación offline: use el botón 🔍 Validar ahora de arriba
- El hash se recalcula sobre el texto completo del informe (incluyendo hallazgos y matriz)
- ✅ Hash coincide = informe auténtico · ❌ Hash difiere = contenido alterado
Este mecanismo de verificación cumple con los requisitos de integridad documental de ISO 19011:2018 y garantiza la trazabilidad del informe de auditoría.